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跨境电商供应链的合规之路 | 晓生专题:欧洲税务正规化(九)亚马逊BD秒杀控制

03-12 电商学院

欧洲跨境电商税务正规化之路专题九:

  跨境电商供应链的合规之路

  一、税务服务商

  欧洲税务vat不再是几年前那么神秘遥不可及,经过这几年的大大小小各种坑的洗礼,许多企业甚至比税务服务商更懂税务。税务服务商如果还只是单纯的VAT注册及税务申报服务是无法满足市场的需求,同时会发现市场越做越小,价格是越做越低的恶性循环竞争。

  由于门槛偏低导致市面上涌现出了一大批的税务代理服务商。

  大部分税务代理无法额外提供增值服务来满足客户的发展需求。

  随着互联网不断运用于税务申报,只需要简单的IT公式设计就可以很快计算出企业需要缴纳的税款。这将大大减少人工成本,那么税务申报服务费越来越低是必然结果。

  电商平台以及物流服务商为了能获取更多优质客户,那么将会为企业的vat注册及申报提供更多增值服务。如亚马逊已经推出白菜价400欧元全年欧洲vat申报及注册。

  vat注册及申报毕竟是低频率的开支,随着欧洲的税务越来越严格,迫使企业正规发展。那么高频次的服务商就可以有能力为自己客户税务服务费买单。

  二、物流服务商

  1. 物流服务商需要深度了解税务

  海关查验率:除了产品品类及申报价值原因,还有一个导致高频率的查验的幕后黑手就是税务。比如税务代理在为企业注册EORI是否正规。很多税务代理在注册EORI 选择不公开企业的信息,这直接导致目的港的清关代理无法对企业的主体认证。在清关申报时候填写的信息跟海关系统数据不匹配导致查验。

  目的港物流服务商代理不了解税务:由于大部分企业的EORI号信息选择不公开,大部分的清关代理就会查看企业的英国VAT注册信息来确定企业主体。但由于中国企业注册的英国VAT主体信息只会显示英国地址,甚至一些是英国税务局地址,不会显示企业的注册地址。

  对于英国的宽松进口申报很多清关公司也不会深究,但对于严谨的德国清关公司及德国海关这就是灾难的存在。尤其是选用德国VAT注册文件及英国注册EORI号来清关,就不难发现德国VAT证件对应的是中国公司及中国注册地址,而EORI号信息无法显示并查看英国VAT注册信息,但又显示的是英国地址,甚至一些主体的名字都不一样。

  同一个中国企业却对应着不同公司名称及多个不同的地址,这直接导致德国清关公司不敢清关,或者申报后面临德国海关较高的查验率。简单说就是企业如何证明自己就是自己。

  税务递延(OSR):虽然税务递延是正规在欧盟存在的,但如果企业本身或者物流服务商不正规操作,那么就变成不正规的,尤其海关加大了税务递延申报抽查比例。

  比如企业从英国进口,只在英国做一个流转,最终目的地是德国,那么企业可以选择OSR递延申报,只需在英国缴纳关税,不需要缴纳进口VAT。在企业做递延申报时候这一部分的信息就自动发送到德国海关系统。

  如果德国税务局发现企业在德国没有如实申报销售税,以及英国和德国没有做欧盟内部货物流转申报,那么最后这些信息会自动反馈给英国海关,直接导致企业货物被查扣,同时清关公司需要承担连带责任。

  2. 物流服务商对目的港代理的把控能力

  国内物流服务商

  了解目的港的清关申报方式对应的逻辑关系以及相关的连带责任。

  目的港代理商的选择,需要根据物流产品设计方向,寻找最优不同代理服务商。

  需要了解目的港清关公司,仓库,车队,托盘配送及包裹配送之间的相互关系及影响。寻找最优的解决方案,从简单物流服务往提供完整多层次的综合物流供应链方向发展。

  海外仓服务商

  需要和税务服务商及物流服务商深度绑定,更好了解客户,提供对应增值服务,增加客户粘性。

  需要打破单一功能仓的限制,充分发展货物从中国到欧洲的循环流转,以及从仓库到欧洲客户的双循环发展模式。通过前端头程服务的引流,来为仓库选择更多优质客户群体。

  加大系统开发:客户可以全程追踪货物流向及仓库储存信息。同时为企业提供数据支持及运营规划指导。

  海外仓金融在美国已经发展的相对成熟,欧洲还有很大的发展空间。从头程的引流,仓库的优选客户,提供增值服务到最后的供应链金融服务。

  三、电商卖家客户

  跨境电商的税务红利期接近尾声,正规化经营是未来的趋势,市场迟早会淘汰哪些需要依靠偷税漏税的企业。大部分的企业都知道未来发展需要正规化经营。那么企业在选择对应的服务商的时候可以先思考以下四个问题:

  企业需要找的的是记账公司还是更需要统筹整个欧洲的税务规划?

  企业需要寻找单纯的物流服务商还是需要寻找综合物流解决方案?

  企业寻找的是一键代发的海外仓还是有更多可能性线上线下的分转中心?

  企业是跨境电商远程销售发展模式还是想本土化公司经营?

  在研究了一些大卖客户群体,我们发现一个比较有趣的规律。就是一大部分优质卖家都出国留学过,或者亲戚朋友在国外,这一部分的卖家群体就发展的比较快。

  因为他们比较熟悉欧洲市场,可以在短时间内找到他们需要的资源,比如清关,仓库,配送。他们的亲戚朋友直接注册公司开办银行账号加快企业本土化经营。这一部分卖家可以用最短的时间以较低的成本培养自己信任的人协助他们在欧洲更好发展。

  信任往往是跨境交易和跨境服务的关键:

  是否可以安全的把公司的账交给税务公司做申报,尤其是涉及到公司的产品品类。

  是否放心把所有货物交给目的港代理服务,自建海外的话目的国如何把控团队。

  本土化经营会不会出现税务大坑,会不会涉及到法律相关的麻烦?

  欧洲国家也意识到了跨境电商主体企业都在境外,出了问题也无可奈何,最多损失一些库存,这治标不治本。既然拿电商主体没有办法,那么只好对欧洲境内的服务商公司开刀。

  比如德国海关在中国企业进口申报7-10次后,就要求必须提供欧洲公司申报方,共同申报简单理解就是找一个担保方,如果德国海关找不到中国企业,就找这个担保方。比如英国海外仓法规都是欧洲税务局及执法部门把责任强加在服务商及平台身上。

  这也是目前税务服务商和物流服务商最大的矛盾点,谁都不想当担保方。税务服务商可以比较好的监管税务申报,但又怎么保证货物没有问题呢?

  物流服务商可以很好监管货物申报,但又如何知道企业是否有如实交税呢?最后受伤的永远是客户,犹如一个皮球一样被踢来踢去。

  分享一个比较尴尬的经历:在为企业服务时候出现问题,我们第一时间是如何快速解决问题,降低企业产生的额外开支,但是如果你没有保留对应的证据,哪怕你帮企业减少了额外开支,企业经常还不认账。

  这就导致很多服务商必须得先花时间保留对应的证据, 哪怕明知会产生额外开支。因此企业在培养自己深度合作的供应商的时候,需要有足够的信任来保证双方共同利益, 这样才可以促使稳定长久的合作。

  而只有深度的信任才可以共同把市场做大,把成本做到最优。当然这需要时间打磨,也需要时间去寻找和培养。

  战战兢兢地写完了这整个系列的专题文章,只希望多多少少能给许多企业的一些启发和帮助。我们始终坚持分享合作与共赢!

  欢迎大家拍砖指正,共同交流。如果您有关于欧洲税务方面的问题可以留言给我们。

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原标题:跨境电商供应链的合规之路 | 晓生专题:欧洲税务正规化(九)亚马逊BD秒杀控制

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